海南省規(guī)劃展覽館

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
項(xiàng)目名稱：海南省規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
指標(biāo)類型	績(jī)效指標(biāo)	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
			優(yōu)	良	中	差
產(chǎn)出指標(biāo)	指標(biāo)1：物業(yè)管理面積	6500平方米	6500平方米以上	5500平方米-6500平方米	4500平方米-5500平方米	4500平方米以下
	指標(biāo)2：用電量	60萬(wàn)度	60萬(wàn)度以上	50萬(wàn)度-60萬(wàn)度	40萬(wàn)度-50萬(wàn)度	40萬(wàn)度以下
	指標(biāo)3：日常電子設(shè)備的維修（護(hù)）率	20%以上	20%以上	15%-20%	10%-15%	10%以下
成效指標(biāo)	指標(biāo)1：日常參觀展示設(shè)備的使用率	80%以上	80%以上	70%-80%	60%-70%	60%以下
	指標(biāo)2：項(xiàng)目成本控制	不超預(yù)算	不超預(yù)算	超過(guò)預(yù)算的5%	超過(guò)預(yù)算的10%	超過(guò)預(yù)算的15%
	指標(biāo)3：保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)	200	200天以上	170天-200天	140天-170天	140天以下
注：以預(yù)算批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)為準(zhǔn)填列。

 


   
一、項(xiàng)目概況
﹙一﹚項(xiàng)目單位基本情況
省規(guī)劃展覽館成立于2010年7月7日，隸屬于省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的正處級(jí)事業(yè)單位，2017年6月成建制劃歸省規(guī)劃委員會(huì)作為下屬單位。位于�？谑袊�(guó)興大道9號(hào)省政府辦公區(qū)會(huì)展樓西側(cè)附樓。海南省規(guī)劃展覽館的主要職能是負(fù)責(zé)展示海南省規(guī)劃建設(shè)的成就和發(fā)展圖景，宣傳城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的法律、法規(guī)和政策，普及規(guī)劃知識(shí)。
展覽館是向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)各界宣傳海南國(guó)際旅游島建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)省建設(shè)的重要窗口，同時(shí)也是各級(jí)行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)、部隊(duì)和學(xué)校等單位進(jìn)行省情教育、愛國(guó)主義教育、科普教育以及從事城鄉(xiāng)規(guī)劃研究、科研教學(xué)、和從事規(guī)劃設(shè)計(jì)管理等機(jī)構(gòu)交流的理想場(chǎng)所，是全國(guó)第一家展示全省城鄉(xiāng)規(guī)劃等內(nèi)容的省級(jí)規(guī)劃展覽館。
由于海南省規(guī)劃展覽館在科普教育及宣傳愛國(guó)主義方面的突出貢獻(xiàn)，分別于2011年底被省科協(xié)命名為“海南省科普教育基地”及2013年初被省委宣傳部命名為“海南省愛國(guó)主義教育基地”，2015年被中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)命名為“全國(guó)科普教育基地”的稱號(hào)。在文明單位建設(shè)方面的突出貢獻(xiàn)，于2017年被共青團(tuán)海南省委海南省創(chuàng)建青年文明號(hào)活動(dòng)組委會(huì)命名為2015-2016年度“青年文明號(hào)”集體的稱號(hào)，2018年被評(píng)為“省級(jí)機(jī)關(guān)黨建示范點(diǎn)”、“海南省五四紅旗團(tuán)支部”。
﹙二﹚項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
根據(jù)《海南省財(cái)政廳關(guān)于批復(fù)2018年省本級(jí)部門預(yù)算的通知》的有關(guān)內(nèi)容，給予安排我館2018年規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，屬于經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用于海南省規(guī)劃展覽館維護(hù)日常運(yùn)行管理工作。為了維護(hù)省規(guī)劃展覽館的正常運(yùn)行，每年都要承擔(dān)電費(fèi)、水費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)等大量的日常費(fèi)用，及時(shí)做好展示內(nèi)容的定期更新維護(hù)，做好日常展示設(shè)備管理等維修維護(hù)工作。
該項(xiàng)目主要包括電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置、展示內(nèi)容維護(hù)更新等。
（三）項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)
為確保展館日常維護(hù)運(yùn)行，為保證各項(xiàng)日常費(fèi)用的支出，保障展覽館的正常運(yùn)作管理。為達(dá)到預(yù)期總目標(biāo)，該項(xiàng)目共設(shè)有6個(gè)績(jī)效目標(biāo)，且設(shè)定了相應(yīng)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)，以確保完成各階段性目標(biāo)。
 
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）項(xiàng)目資金到位情況分析
省規(guī)劃展覽館為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制6名、財(cái)政資金補(bǔ)貼崗位7名，實(shí)有事業(yè)在編人員6名、財(cái)政資金補(bǔ)貼崗位6名，編外聘用人員5人，共17人。年末固定資產(chǎn)余額1682.24萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)余額711.88萬(wàn)元。省財(cái)政給予安排的2018年規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，截止至2018年12月前已全部按時(shí)到位，并于2018年12月底封賬前完成項(xiàng)目預(yù)算的全部支出219.78萬(wàn)元（完成年度指標(biāo)預(yù)算安排支出的99.9%）。
（二）項(xiàng)目資金使用情況分析
日常費(fèi)用包括：電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、中央空調(diào)維修保養(yǎng)、電梯維修保養(yǎng)、工程設(shè)備維修（護(hù)）、其他零星工程維修費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置、展示內(nèi)容維護(hù)更新，等合計(jì)共支出219.78萬(wàn)元。
（1）電費(fèi)。海南省規(guī)劃展覽館內(nèi)的中央空調(diào)以及照明、電梯設(shè)備等（包括LED顯示屏、360度環(huán)幕影院，近百個(gè)電腦、觸摸屏）的用電量比較大，平均每月耗電量約7萬(wàn)度，按每度0.697元計(jì)，平均每個(gè)月需繳納5.13萬(wàn)元的電費(fèi)。我館2018年共繳納了1月及2017年8-12月共6個(gè)月的電費(fèi)29.36萬(wàn)元（2017年8-12月拖欠未支付電費(fèi)23.66萬(wàn)元）。
（2）物業(yè)管理費(fèi)包括物業(yè)費(fèi)及綠化費(fèi)、消防安保服務(wù)費(fèi)等。海南省規(guī)劃展覽館總體面積約10,000平方米，物業(yè)管理方面需要投入較多人力。為節(jié)省人力物力，海南省規(guī)劃館經(jīng)由省財(cái)政廳審批同意進(jìn)行公開招標(biāo)采購(gòu)三年物業(yè)管理服務(wù)，最終由海航物業(yè)管理有限公司中標(biāo)，每月需支付4.94萬(wàn)元物業(yè)管理費(fèi)用。2018年支付了物業(yè)管理費(fèi)64.25萬(wàn)元（其中包括2018年1至9月及2017年9-12月共13個(gè)月的物業(yè)管理費(fèi)）；海南省規(guī)劃展覽館為公益類事業(yè)單位，作為服務(wù)社會(huì)大眾公共場(chǎng)之一，為保障公眾安全，切實(shí)做好防火防災(zāi)的預(yù)防措施，海南省規(guī)劃展覽館及海南省發(fā)展控股有限公司與海南警盾安保股份有限公司簽訂合同聘請(qǐng)安保公司消防監(jiān)控、消防人員（6人）進(jìn)行24小時(shí)消防監(jiān)控及消防安全等工作，費(fèi)用按5：5分?jǐn)�，海南省發(fā)展控股有限公司支付合同期前6個(gè)月，海南省規(guī)劃展覽館支付后6個(gè)月服務(wù)費(fèi)，每月需支付15.6千元消防安保服務(wù)費(fèi)。我館支付2018年消防安保服務(wù)費(fèi)共8.70萬(wàn)元（其中包括2018年7-8月及2017年10-12月共5個(gè)月）；兩項(xiàng)合計(jì)2018年物業(yè)管理費(fèi)支出72.95萬(wàn)元。
（3）差旅費(fèi)包括出差期間的來(lái)回交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。為了海南省規(guī)劃展覽館的不斷創(chuàng)新，需要與其他省市規(guī)劃館進(jìn)行學(xué)術(shù)研究與交流，考察外省先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)及借鑒各種不同的電子技術(shù)、講解技巧，赴省內(nèi)外參加相關(guān)會(huì)議等，對(duì)省內(nèi)各重點(diǎn)項(xiàng)目地區(qū)進(jìn)行實(shí)地考察學(xué)習(xí)等，加深對(duì)規(guī)劃展示內(nèi)容的理解和認(rèn)識(shí)。2018年安排館內(nèi)工作人員赴福州、廣州參加規(guī)劃展示年會(huì)，進(jìn)行學(xué)習(xí)交流；安排講解員到上海參加中國(guó)城市規(guī)劃協(xié)會(huì)規(guī)劃展示專業(yè)委員會(huì)組織的講解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；安排館內(nèi)技術(shù)人員赴深圳學(xué)習(xí)考察多媒體互動(dòng)展示技術(shù)，交流學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)等。2018年差旅費(fèi)支出0.98萬(wàn)元。
（4）勞務(wù)費(fèi)。海南省規(guī)劃展覽館為全額撥款的事業(yè)單位，所有工作人員的工資經(jīng)費(fèi)皆由財(cái)政預(yù)算撥付支出，另外每年需聘請(qǐng)臨時(shí)工人搬運(yùn)（例如吊車吊樹、維修LED屏上的舞臺(tái)燈，需外請(qǐng)工人進(jìn)行拉燈、搬運(yùn)等勞務(wù)工作）及外請(qǐng)專業(yè)技術(shù)老師進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。另外館內(nèi)編外長(zhǎng)期聘用人員工資發(fā)放從勞務(wù)費(fèi)中列支，包含實(shí)發(fā)工資及應(yīng)繳納的保險(xiǎn)、公積金等。2018年勞務(wù)費(fèi)共支出42.96萬(wàn)元。
（5）中央空調(diào)維修保養(yǎng)。海南省規(guī)劃展覽館與海南省發(fā)展控股有限公司共同使用4組中央空調(diào)機(jī)組（共36臺(tái)），與海口金開麥制冷設(shè)備工程有限公司簽訂空調(diào)維修保養(yǎng)承包合同。根據(jù)簽訂合同規(guī)定，每年需支付4.66萬(wàn)元的維修保養(yǎng)費(fèi)，包括維修保養(yǎng)人工費(fèi)、稅金、管理費(fèi)以及單價(jià)為五百元（含）以下的零配件等相關(guān)項(xiàng)目。另外在維修保養(yǎng)過(guò)程中，如遇更換單價(jià)為五百元以上的零配件費(fèi)用由我館承擔(dān)。2018年空調(diào)維修保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)共支出4.66萬(wàn)元。
（6）電梯維修保養(yǎng)。海南省規(guī)劃展覽館共有電梯兩部，包括載貨電梯一部和自動(dòng)手扶電梯一部。與海南佳和順捷電梯有限公司簽訂電梯維修保養(yǎng)合同。根據(jù)簽訂的合同規(guī)定，每年需支付0.13萬(wàn)元的維修保養(yǎng)費(fèi)，另外如發(fā)現(xiàn)電梯部分零件受損或必需更換時(shí)，所需費(fèi)用應(yīng)由客戶另行支付零部件購(gòu)置費(fèi)用及維修手工費(fèi)、安裝費(fèi)等。2018年維修保養(yǎng)費(fèi)用及維修等費(fèi)用共支出1.84萬(wàn)元。
（7）工程設(shè)備維修（護(hù)）費(fèi)。海南省規(guī)劃展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目完成后，館內(nèi)所有電子設(shè)備將增加至原先的兩倍左右（投影機(jī)將增至54臺(tái)左右，每臺(tái)投影機(jī)有兩個(gè)燈泡，且每隔6-8個(gè)月需更換一次燈泡3千元/個(gè)燈泡），為了切實(shí)做好日常設(shè)備維護(hù)管理，需備份相應(yīng)的設(shè)備及零配件等以確保不影響日常參觀及接待任務(wù)等。在升級(jí)改造過(guò)程中展館大部分電子設(shè)備還可以繼續(xù)使用，但有些電子設(shè)備老后化嚴(yán)重，需相應(yīng)增加維修維護(hù)費(fèi)等。2018年工程設(shè)備維修費(fèi)支出30.17萬(wàn)元。
（8）零星工程維修費(fèi)用。包括展覽館衛(wèi)生間內(nèi)設(shè)施維修、門框、天花吊頂、滲漏封板防水等修補(bǔ)零星工程；外墻鋼化玻璃維修更換。雙創(chuàng)期間，為了配合檢查工作，升級(jí)館門前、周圍地下管道不銹鋼井蓋等維修工程費(fèi)用。展覽館大門自動(dòng)玻璃門維修更換配件等費(fèi)用，大廳感應(yīng)自動(dòng)玻璃門損壞修復(fù)工程等。2018年零星工程維修（護(hù)）費(fèi)共支出0.59萬(wàn)元。
（9）其他商品和服務(wù)支出。包括購(gòu)買五金、水電、化工材料等，制作展板、宣傳材料，舉辦活動(dòng)宣傳登報(bào)費(fèi)用，委托專業(yè)公司進(jìn)行網(wǎng)站維護(hù)等費(fèi)用，增設(shè)會(huì)議設(shè)備、講解設(shè)備等，增設(shè)人性化服務(wù)設(shè)施，委托專業(yè)公司提供會(huì)務(wù)服務(wù)，外請(qǐng)專業(yè)公司進(jìn)行白蟻防治工作，租用吊車搬運(yùn)吊樹等費(fèi)用，繳納專業(yè)領(lǐng)域協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)等方面的支出。2018年其他商品和服務(wù)方面共支出5.84萬(wàn)元。
（10）辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公室多臺(tái)辦公電腦老化嚴(yán)重，講解設(shè)備、會(huì)議設(shè)備使用頻率較高，損壞率高，為了提高工作效率，充分發(fā)揮省規(guī)劃展覽館的工作職能，根據(jù)實(shí)際工作需要，購(gòu)置新辦公電腦、便攜式電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、展示設(shè)備等。2018年辦公設(shè)備購(gòu)置方面共支出7.31萬(wàn)元。
（11）專用設(shè)備購(gòu)置。省規(guī)劃展覽館根據(jù)實(shí)際工作需要，為確保展覽館日常運(yùn)營(yíng)和管理，需相應(yīng)購(gòu)置一些專用設(shè)備。2018年購(gòu)置了一臺(tái)重大展區(qū)的投影機(jī)設(shè)備，專用設(shè)備購(gòu)置共支出5.40萬(wàn)元。
（12）展示內(nèi)容維護(hù)更新。海南省規(guī)劃展覽館是每年博鰲亞洲論壇期間接待國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)和重要嘉賓參觀的主要接待場(chǎng)所之一，展示內(nèi)容每年4月份前更新一次，包含展板內(nèi)容部分需要新制作。同時(shí)宣傳和展示我省“多規(guī)合一”工作和《海南省總體規(guī)劃（空間類2015-2030）》成果是我館最重要工作之一，展示內(nèi)容將定期根據(jù)實(shí)際規(guī)劃展示成果進(jìn)行部門更新。2018年4月，為迎接博鰲亞洲論壇年會(huì)期間國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)及重要嘉賓的參觀，及時(shí)更新展示我省“多規(guī)合一”工作和《海南省總體規(guī)劃（空間類2015-2030）》成果，對(duì)局部展廳展示內(nèi)容進(jìn)行更新策劃、設(shè)計(jì)和改造。合計(jì)2018年展示內(nèi)容更新費(fèi)用共支出17.72萬(wàn)元；
（三）項(xiàng)目資金管理情況
為了切實(shí)做好項(xiàng)目資金管理工作，我館根據(jù)相關(guān)的政策法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況，建立并完善了各項(xiàng)管理制度。為加強(qiáng)省規(guī)劃展覽館國(guó)有固定資產(chǎn)的規(guī)范管理，定期做好館內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整，不斷完善修改《海南省規(guī)劃展覽館國(guó)有資產(chǎn)管理制度》；為進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)發(fā)票管理和報(bào)銷管理工作，還制定了《海南省規(guī)劃展覽館財(cái)務(wù)管理制度》。這些制度的相繼制定和執(zhí)行，進(jìn)一步完善了海南省規(guī)劃展覽館的財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)收支、銀行賬戶、資產(chǎn)登記管理等，建立健全規(guī)劃展覽館的責(zé)任制，配合省財(cái)政廳的監(jiān)督工作。另外，為切實(shí)利用好2018年的預(yù)算經(jīng)費(fèi)，提高預(yù)算管理的科學(xué)化，海南省規(guī)劃展覽館持續(xù)推行國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)制度和“公務(wù)卡”改革，規(guī)范財(cái)政資金支付方式，堅(jiān)持抵制了政府資金使用上的“跑冒滴漏”。要求所有開支都盡可能的使用“公務(wù)卡”結(jié)算，避免現(xiàn)金結(jié)算，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，使每一筆財(cái)政預(yù)算資金都用在“刀刃”上。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況分析
    根據(jù)省委、省政府及省財(cái)政的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，各類大金額的日常管理支出，均嚴(yán)格按照簽訂的合同/協(xié)議的規(guī)定，根據(jù)計(jì)劃按時(shí)支付。按照省財(cái)政廳的要求，辦公設(shè)備及公務(wù)用車等采購(gòu)均嚴(yán)格按照相關(guān)的政府采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)集中政府采購(gòu)限額內(nèi)及協(xié)議供貨范圍內(nèi)的貨品，匯總上報(bào)系統(tǒng)，進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)，并根據(jù)流程進(jìn)行相關(guān)的驗(yàn)收、支付等工作。各類日常辦公及其他日常小額費(fèi)用的支出均嚴(yán)格按照公務(wù)卡管理規(guī)定執(zhí)行，公務(wù)消費(fèi)盡可能使用公務(wù)卡結(jié)算，報(bào)銷。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
為切實(shí)做好項(xiàng)目管理工作，我館根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)的政策法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況，定期對(duì)館內(nèi)的一系列管理制度進(jìn)行政策更新及修改，確保每項(xiàng)管理工作都合法合規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)政策執(zhí)行。定期對(duì)各項(xiàng)管理工作的完成情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，以確保按計(jì)劃完成各項(xiàng)管理工作。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析：
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際我館情況，嚴(yán)格控制項(xiàng)目預(yù)算的合理支出，在確保維護(hù)正常運(yùn)行的條件下，盡可能的節(jié)約預(yù)算開支。在辦公設(shè)備方面，不過(guò)分追求多功能，而是盡可能節(jié)能實(shí)用；在大力推廣無(wú)紙化辦公環(huán)境下，節(jié)約實(shí)用各類紙張、信封等辦公消耗品，盡可能采用電子信息化的方式，大大的提高了文件傳輸?shù)臅r(shí)效性，節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi)和傳輸時(shí)間。在用電方面，積極相應(yīng)中央、省委省政府關(guān)于節(jié)能省電的號(hào)召，盡可能的節(jié)能不浪費(fèi)。在閉館的時(shí)候盡可能的少打開展示設(shè)備，白天光線較強(qiáng)時(shí)光照較好的辦公室都做到不開燈，無(wú)人參觀時(shí)適當(dāng)關(guān)閉部分不常用的電子設(shè)備，待有接待參觀時(shí)再開啟，做到了合理化用電，從而適當(dāng)減少了電費(fèi)的支出，提高了經(jīng)濟(jì)性效益。在電子設(shè)備管理維修方面，不過(guò)分追求品牌及價(jià)格，盡可能支持國(guó)產(chǎn)、節(jié)能省電；減少浪費(fèi)，厲行節(jié)約，還能繼續(xù)使用的電子設(shè)備堅(jiān)持維修、更新零配件后在繼續(xù)利用。
2.項(xiàng)目的效率性分析
根據(jù)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，按季度申請(qǐng)用款計(jì)劃，在項(xiàng)目成本控制不超預(yù)算的情況下，按期整理支付各項(xiàng)日常管理費(fèi)用，完成了年度指標(biāo)預(yù)算安排支出的100%。推進(jìn)項(xiàng)目工作的順利進(jìn)行，確保了館內(nèi)的正常用電，按期完成各項(xiàng)物業(yè)管理工作，24小時(shí)的消防監(jiān)控服務(wù)工作以保障展館在安全防火的環(huán)境下正常運(yùn)作。推進(jìn)各項(xiàng)目工作的順利進(jìn)行，確保了館內(nèi)的電子設(shè)備的日常開機(jī)運(yùn)行，按期完成各項(xiàng)電子設(shè)備的維護(hù)檢修工作，定期排查有故障的設(shè)備進(jìn)行維修更換。
3.項(xiàng)目的效益性分析
按計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度完成重要接待及日常接待任務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量及知名度，確保展館日常的正常運(yùn)作，以成為展示和宣傳海南國(guó)際旅游島規(guī)劃及建設(shè)成就的重要窗口作為目標(biāo)，從而發(fā)揮展示海南省規(guī)劃建設(shè)的成就和發(fā)展圖景，宣傳城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的法律、法規(guī)和政策，普及規(guī)劃知識(shí)的重要職能。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
本年度項(xiàng)目完成后，根據(jù)年度項(xiàng)目執(zhí)行情況，各管理人員做好后續(xù)安排準(zhǔn)備工作，跟蹤負(fù)責(zé)各種日常管理工作，并及時(shí)申請(qǐng)經(jīng)常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，且盡可能減少相關(guān)不必要的支出，為項(xiàng)目可持續(xù)性發(fā)展做好相關(guān)工作。
5.項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
2018年，成功接待了全國(guó)政協(xié)副主席梁振英，海南省委常委、副省長(zhǎng)毛超峰，海南省副省長(zhǎng)彭金輝、劉星泰，中央軍民融合辦中央委員，司法部部長(zhǎng)傅政華，商務(wù)部副部長(zhǎng)錢克明，自然資源部土地利用司副司長(zhǎng)王薇，水利部副部長(zhǎng)陸桂華，全國(guó)政協(xié)外事委員會(huì)副主任楊雄，國(guó)務(wù)院第二十一督察組，中國(guó)貿(mào)促會(huì)，尼泊爾第四省主席部長(zhǎng)，馬來(lái)西亞雪蘭莪州高級(jí)行政議員，瑞士駐華大使，烏克蘭媒體團(tuán)等重要團(tuán)隊(duì)。為做好重要團(tuán)隊(duì)的接待工作，展館各個(gè)部門緊密合作，完滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。展館今年接待了全國(guó)各地黨政、商務(wù)、武警部隊(duì)、高等院校等各類參觀團(tuán)隊(duì)300批次，團(tuán)隊(duì)人數(shù)超2萬(wàn)人。特別是在今年博鰲亞洲論壇年會(huì)期間和建省辦經(jīng)濟(jì)特區(qū)30周年前后，展館成功接待了多批次國(guó)內(nèi)外媒體采訪團(tuán)，如由中宣部帶領(lǐng)的近百名中央媒體記者團(tuán)及20多家境外媒體。省規(guī)劃展覽館成為中外媒體了解海南省情和省域“多規(guī)合一”改革的重要場(chǎng)所，中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》 《焦點(diǎn)訪談》、海南電視臺(tái)、海南日?qǐng)?bào)等多家媒體、欄目都選擇在展館錄制專訪節(jié)目。
每一次接待講解，我們都提前和預(yù)約團(tuán)隊(duì)充分地溝通交流，提前安排講解員進(jìn)行走線，確定參觀流線和重點(diǎn)講解內(nèi)容。我們的熱情講解，獲得了參觀者的好評(píng)，取得了良好的社會(huì)效益。省規(guī)劃展覽館作為宣傳城鄉(xiāng)規(guī)劃知識(shí)的重要窗口，為了確保營(yíng)造良好舒適的參觀環(huán)境，我館內(nèi)的中央空調(diào)及照明、電梯設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施（包括LED顯示屏、360度環(huán)幕影院，近百個(gè)電腦、觸摸屏）的用電量比較大，2018年用電量達(dá)83萬(wàn)度左右。我館共分三層，一、二層為展廳，三層為辦公室及控制機(jī)房等，地下室包括電機(jī)房、消防設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)等，物業(yè)管理面積達(dá)8050平方米。我館開館時(shí)間為：周一至周六，9：00-17：00，周日閉館休息。據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年正常開館天數(shù)約為306天左右，在此期間大部分的電子設(shè)備都可以保證正常運(yùn)作。另外通過(guò)不斷更新展示內(nèi)容并及時(shí)將最新的規(guī)劃成果向公眾展示，從而使參觀更具時(shí)效性；電子設(shè)備的維護(hù)是為參觀提供可靠、穩(wěn)定的電子系統(tǒng)運(yùn)行保障，確保重要接待任務(wù)及日常接待任務(wù)正常運(yùn)作。日常團(tuán)隊(duì)接待及散客參觀除部分重大展區(qū)投射燈在有重大領(lǐng)導(dǎo)參觀時(shí)才開啟之外，其他展示設(shè)備基本上全部開啟（包括照明燈具、舞臺(tái)燈、顯示屏及近百臺(tái)電腦設(shè)備等），日常參觀展示設(shè)備使用率達(dá)90%左右。另外升級(jí)改造完成后館內(nèi)電子設(shè)備數(shù)量大增，且日常開放使用時(shí)間較長(zhǎng)，使用頻率較高，另外部分大型電子設(shè)備每個(gè)星期都要定期進(jìn)行檢查維護(hù)、維修等，以確保日常參觀的開放使用。日常電子設(shè)備維修（護(hù)）率可達(dá)到50%以上。規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目都圓滿的達(dá)成了績(jī)效目標(biāo)，且績(jī)效指標(biāo)大部分達(dá)優(yōu)，所以此次績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
 
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
不存在項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。
 
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
2018年海南省規(guī)劃展覽館積極做好各項(xiàng)管理工作，一是為確保項(xiàng)目進(jìn)度順利進(jìn)行，制定了相應(yīng)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，按進(jìn)度申請(qǐng)用款計(jì)劃，確保資金到位，保證海南省規(guī)劃展覽館的日常運(yùn)作。二是為切實(shí)做好項(xiàng)目資金管理工作，結(jié)合海南省規(guī)劃展覽館實(shí)際情況，制定并完善各項(xiàng)管理制度，確定管理方向。嚴(yán)格按照制度實(shí)行，在實(shí)行過(guò)程中根據(jù)遇到的問(wèn)題，不斷完善各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理。嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定執(zhí)行指標(biāo)，接受省財(cái)政廳監(jiān)管，努力配合會(huì)計(jì)核算站完成相關(guān)的報(bào)賬工作。三是通過(guò)不斷的努力，充分發(fā)揮窗口職能，及時(shí)向廣大群眾展示最新的規(guī)劃成果，圓滿完成了許多重要接待任務(wù)及日常參觀工作，大大的提升了展館的知名度，讓越來(lái)越多的人知道規(guī)劃，了解規(guī)劃，參與規(guī)劃，監(jiān)督規(guī)劃，為展示和宣傳海南國(guó)際旅游島規(guī)劃及建設(shè)成就作出貢獻(xiàn)。
綜上所述， 此次績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
 
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
無(wú)問(wèn)題或建議。
 
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題，比如當(dāng)年未完工項(xiàng)目后續(xù)工作計(jì)劃等
無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題。